Číslo faktúry: 42018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Pavol Petrek, Brutovce
Adresa dodávateľa: Pavol Petrek, Brutovce
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: oprava vody- OcÚ
Fakturovaná suma: 145.00 € s DPH
Dátum doručenia: 24.07.2018
Datum zverejnenia: 31.07.2018