Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2018 | nájomné VO III.Q 2018252 |
1489.73 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | AT TATRY, s.r.o. | 04.07.2018 | 09.07.2018 |
| 11.07.2018 | BOZP II.Q 218040426 |
60.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | LIVONEC SK, s.r.o. | 29.06.2018 | 09.07.2018 |
| 11.07.2018 | tlačivá ŠEVT 1182206050 |
398.82 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ŠEVT, a.s. | 03.07.2018 | 09.07.2018 |
| 11.07.2018 | materiál na údržbu 2018056 |
20.97 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Eurotrend Špak s.r.o. | 29.06.2018 | 06.07.2018 |
| 11.07.2018 | údržba VT 1020180166 |
59.69 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 30.06.2018 | 06.07.2018 |
| 11.07.2018 | prísp.na stravu zo SF 6/2018 232018 |
10.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 29.06.2018 | 06.07.2018 |
| 11.07.2018 | strava 6/2018-príspevok zam. 242018 |
2.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 29.06.2018 | 06.07.2018 |
| 11.07.2018 | strava 6/2018 222018 |
64.50 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola | 29.06.2018 | 06.07.2018 |
| 11.07.2018 | plyn 7/2018 7224225023 |
78.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | SPP, a.s. | 01.07.2018 | 06.07.2018 |
| 11.07.2018 | telefóny, internet.služby 6/2018 8212057857 |
66.42 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2018 | 06.07.2018 |
| 11.07.2018 | telefón 8212124963 |
23.20 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2018 | 09.07.2018 |
| 11.07.2018 | používanie portálu 20180932 |
49.50 € s DPH | Obec Poľanovce | RVC | 02.07.2018 | 09.07.2018 |
| 11.07.2018 | fa za čistiace potreby 181287 |
81.28 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | MIVA Market, spol. s r.o. | 10.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Príspevok (dotácia) na podporu činnosti Materskej školy Jakubovany za obdobie VI.2018 99_2018 |
171.00 € s DPH | Obec Beňadiková | Obec Jakubovany | 09.07.2018 | 11.07.2018 |
| 11.07.2018 | Opravná faktúra k faktúre int.č.97_2018 (Oprava vyúčtovania vodného v bytovom dome súp.č. 68) 101_2018 |
138.72 € s DPH | Obec Beňadiková | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 11.07.2018 | 11.07.2018 |
Zobrazených 139831 - 139845 z celkových 271488.
« Predchádzajúca 1 2 … 9319 9320 9321 9322 9323 9324 9325 9326 9327 … 18099 18100 Nasledujúca »
