Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2018 | odvoz KO 1051802664 |
2337.76 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2018 | 12.10.2018 |
| 15.10.2018 | odvoz VOK 1051802665 |
2614.38 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2018 | 12.10.2018 |
| 15.10.2018 | elektrina 7293415879 |
174.52 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
| 15.10.2018 | elektrina 7292415955 |
70.91 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
| 15.10.2018 | elektrina 7292415954 |
702.86 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
| 15.10.2018 | elektrina 7292205968 |
319.96 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
| 15.10.2018 | elektrina 7294510036 |
48.41 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
| 15.10.2018 | Vodné + stočné 9/2018
443-MŠ Komenského 2180052570 |
145.99 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.09.2018 | 15.10.2018 |
| 15.10.2018 | Zrážková voda 3Q
443-MŠ Komenského 2180052571 |
112.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.09.2018 | 15.10.2018 |
| 15.10.2018 | Vodné + stočné 9/2018
445-MŠ Jilemnického 2180052572 |
120.83 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.09.2018 | 15.10.2018 |
| 15.10.2018 | Vodné + stočné 9/2018
447-MŠ Kukučínova 2180052573 |
264.30 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.09.2018 | 15.10.2018 |
| 15.10.2018 | Zrážková voda 3 Q
447-MŠ Kukučínova 2180052586 |
201.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 30.09.2018 | 15.10.2018 |
| 15.10.2018 | Obedové balíčky v počte 819 ks 792018 |
819.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Marián Jendrál | 30.09.2018 | 08.10.2018 |
| 15.10.2018 | Zemný plyn za 10/2018 - Hlavná 66/101, Obchodná 37, Hlavná 171/46, Hlavná 171/46 4420400913 |
1205.80 € s DPH | Obec Hrabušice | innogy | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
| 15.10.2018 | Elekrina - dodávka a distribúcia za 10/2018 - Podlesok 9000 7422286933 |
51.00 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
Zobrazených 139831 - 139845 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 9319 9320 9321 9322 9323 9324 9325 9326 9327 … 18423 18424 Nasledujúca »
