Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2017 | Záloha za elektrinu - Gaštanová 16 SP od 1.9-30.11.2017 7486078172 |
65.00 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE | 01.11.2017 | 14.11.2017 |
| 16.11.2017 | Zemný plyn od 1.11.2017-30.11.2017 - záloha za OcÚ, ZS, Hlavná 101 4497345557 |
1386.00 € s DPH | Obec Hrabušice | innogy | 01.11.2017 | 14.11.2017 |
| 16.11.2017 | Bezpečnostnotechnické služby v zmysle zmluvy 1021751 |
70.00 € s DPH | Obec Hrabušice | A.P. safety, s.r.o. | 09.11.2017 | 14.11.2017 |
| 16.11.2017 | Za služby mobilnej siete 7103820496 |
25.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. | 08.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Za elektrickú energiu X.2017 verejné osvetlenie DH 2290134981 |
132.01 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 09.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Za elektrickú energiu X.2017 MŠ Hnilčík 22980067417 |
382.34 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a. s. | 09.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | odborná prehliadka a skúška el.spotr. 17023 |
522.60 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | NOVSPOL s.r.o. | 15.11.2017 | 15.11.2017 |
| 16.11.2017 | kominárske práce 2722017 |
19.83 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | KMEKOM s.r.o. | 13.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Vývoz TDO 1505517 |
234.83 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.10.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Licencia - ALF 170210 |
390.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | IŠka s.r.o. | 15.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051702919 |
1391.46 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Faktúra za odvoz VOK a zneškodnenie odpadu 1051702920 |
1114.19 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.11.2017 | 16.11.2017 |
| 16.11.2017 | Zber biologického rozl.kuch.odpadu za mesiac 4-6/2017
DF/154 20170323 |
46.50 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Enviro ways s.r.o. | 16.06.2017 | 20.07.2017 |
| 16.11.2017 | Ovocie,zelenina
DF/155 20174055 |
7.51 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | Fruktal s.r.o. | 31.07.2017 | 31.07.2017 |
| 16.11.2017 | Preplatok za vodu
DF/157 170007064 |
34.18 € s DPH | ZŠ s MŠ Dúbrava | LVS a.s. | 30.06.2017 | 31.07.2017 |
Zobrazených 139786 - 139800 z celkových 258249.
« Predchádzajúca 1 2 … 9316 9317 9318 9319 9320 9321 9322 9323 9324 … 17216 17217 Nasledujúca »
