Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2018 | Renault trafic oprava bŕzd. 21/2018 |
390.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erik Eštvan | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za paušál na výťah - ZŠ 2018139 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.09.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za mobilné telefóny 9-10/18 ZŠ, ŠJ 8219331586 |
93.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za vývoz BRKO za 9/2018 - ZŠ 2051802752 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1878200 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 11.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za servisné a revízne práce v kotolni - ZŠ, ŠJ 1800136 |
751.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 11.10.2018 | 12.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za mobilný internet 9-10/18 ZŠ 8219032920 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za elektrinu 9/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
386.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za revízie tlakových zariadení - ZŠ, ŠJ 123/2018 |
218.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Marián Jurkovský MAJOTERM | 05.10.2018 | 10.10.2018 |
| 19.10.2018 | Kópie na zapožičaných zariadeniach 1185200966 |
17.93 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | RICOH Slovakia s.r.o. | 15.10.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Doprava detí materskej školy do Antolstalu a späť 20180219 |
204.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Harňák s.r.o | 07.10.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Príspevok na realizáciu triedeného zberu 18076 |
1481.40 € s DPH | Obec Hrabušice | SEZO - Spiš, združenie obcí | 01.10.2018 | 08.10.2018 |
| 19.10.2018 | Elektrina za 9/2018 - Hlavná 1 - VO 7292415569 |
651.18 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
| 19.10.2018 | Elektrina - za 9/2018 - ČOV 7292415568 |
664.04 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
| 19.10.2018 | Elektrina za 9/2018 - ZS 7294509574 |
141.31 € s DPH | Obec Hrabušice | VSE | 09.10.2018 | 12.10.2018 |
Zobrazených 139531 - 139545 z celkových 276359.
« Predchádzajúca 1 2 … 9299 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 … 18423 18424 Nasledujúca »
