Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.10.2018 Potraviny 10/2018
20182935		 86.74 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica LUJAN Plus spol. s.r.o. 16.10.2018 16.10.2018
19.10.2018 Nákup elektrozariadení - ŠJ
 427.90 € s DPH Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy Ján Šulík, EL-SERVIS 19.10.2018
19.10.2018 školské ovocie MŠ
210/2018		 2.58 € s DPH Obec Mengusovce Lunys, s.r.o. 15.10.2018 18.10.2018
19.10.2018 Vyvoz BRKO
209/2018		 8.40 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 12.10.2018 18.10.2018
19.10.2018 Vývoz veľkoojemového a stavebného odpadu
208/2018		 240.67 € s DPH Obec Mengusovce Peter Palguta 15.10.2018 18.10.2018
19.10.2018 Vyvoz TKO
207/2018		 1174.39 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 12.10.2018 15.10.2018
19.10.2018 Náklady na vyjadrenie ku existencii sietí
206/2018		 16.99 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 09.10.2018 15.10.2018
19.10.2018 Tonery OU
205/2018		 67.60 € s DPH Obec Mengusovce ADCOMP SK s.r.o. 11.10.2018 12.10.2018
19.10.2018 Toner MŠ
204/2018		 45.50 € s DPH Obec Mengusovce ADCOMP SK s.r.o. 11.10.2018 12.10.2018
19.10.2018 O2
203/2018		 6.00 € s DPH Obec Mengusovce O2 Slovakia s.r.o 08.10.2018 09.10.2018
19.10.2018 Údržba hydraulického valca
202/2018		 489.37 € s DPH Obec Mengusovce T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným 08.10.2018 08.10.2018
19.10.2018 Telefón OU, MŠ
201/2018		 130.70 € s DPH Obec Mengusovce Slovak Telekom a.s. 01.10.2018 05.10.2018
19.10.2018 Školské mlieko
200/2018		 1.14 € s DPH Obec Mengusovce Tatranská mliekareň a.s. 30.09.2018 05.10.2018
19.10.2018 Zemný plyn, OU MŠ
199/2018		 281.20 € s DPH Obec Mengusovce INNOGY Slovensko s.r.o. 01.10.2018 05.10.2018
19.10.2018 Obedy MŠ
198/2018		 493.50 € s DPH Obec Mengusovce Renáta Ukaová 02.10.2018 05.10.2018
Zobrazených 139501 - 139515 z celkových 276359.
1 2 … 9297 9298 9299 9301 9303 9304 9305 … 18423 18424