Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
27.03.2018 Ovocie, zelenina
20181569		 17.95 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Mliečne výrobky
71809518		 71.74 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Školské ovocie
20181546		 29.26 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Mäso
180344		 32.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus -Mäso Údeniny s.r.o. 26.03.2018 26.03.2018
27.03.2018 Činnosť BOZP za 1.štvrťrok 2018
21801868		 95.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 26.03.2018 27.03.2018
27.03.2018 sklolaminátová vložka do koša
180100004		 792.00 € s DPH Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok EVASA, s.r.o. 27.03.2018 27.03.2018
27.03.2018 Elektroinštalačný materiál - 2x3 BJ.
8/2018		 814.75 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KONEX elektor, spol. s r. o. 22.01.2018
27.03.2018 Materiálové vybavenie dielne.
9/2018		 161.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Peter Klešč 31.01.2018
27.03.2018 Stravné zamestnancom.
10/2018		 245.00 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. AVLEON, s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 Zdravotechnika 2 x 3 BJ.
11/2018		 422.76 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Mužík Ľubomír, M -Plast 31.01.2018
27.03.2018 Materiálové vybavenie dielne.
12/2018		 41.87 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 Štrk - 2x3BJ.
13/2018		 160.40 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. KAMEGA, s.r.o. Levoča 31.01.2018
27.03.2018 Stav. mat. 2x3 BJ.
14/2018		 77.80 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 Stav. mat. 2x3 BJ.
15/2018		 616.57 € s DPH Hrhovské služby, s.r.o. STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. 31.01.2018
27.03.2018 publikácia
21805338		 15.00 € s DPH Základná umelecká škola Raabe s.r.o. 15.03.2018 26.03.2018
Zobrazených 134971 - 134985 z celkových 260746.
1 2 … 8995 8996 8997 8999 9001 9002 9003 … 17383 17384