Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2018 | Za odvoz, zber a zneškodnenie komunálneho odpadu za rok 2018 33/2018 |
42.16 € s DPH | Velička, s.r.o. | Obec Gánovce | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Za zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu za rok 2018 32/2018 |
42.16 € s DPH | Igor Dzivý IGIAUTO | Obec Gánovce | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Zelenina pre MŠ 357/2018 |
5.45 € s DPH | Obec Gánovce | Lunys, s.r.o. | 16.10.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Za nájom zbernej nádoby komunálneho odpadu za rok 2018 40/2018 |
5.18 € s DPH | Chemostav, s.r.o. | Obec Gánovce | 16.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Vývoz ko. 2051802725 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. | 03.10.2018 | 18.10.2018 |
| 19.10.2018 | Zabezpečovacie zariadenie. 5477440064 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko,a.s. | 16.10.2018 | 17.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za toner HP CF410X č.410X-1x a tonery HP CF413A č.410A - 3x. 5218214048 |
409.29 € s DPH | Obec Hozelec | Alza.sk s.r.o. | 12.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Renault trafic oprava bŕzd. 21/2018 |
390.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erik Eštvan | 15.10.2018 | 15.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za paušál na výťah - ZŠ 2018139 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.09.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za mobilné telefóny 9-10/18 ZŠ, ŠJ 8219331586 |
93.57 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.10.2018 | 19.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za vývoz BRKO za 9/2018 - ZŠ 2051802752 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1878200 |
34.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 11.10.2018 | 16.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za servisné a revízne práce v kotolni - ZŠ, ŠJ 1800136 |
751.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Štefan Lacuš - SEGAS | 11.10.2018 | 12.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za mobilný internet 9-10/18 ZŠ 8219032920 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
| 19.10.2018 | Faktúra za elektrinu 9/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
386.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 08.10.2018 | 11.10.2018 |
Zobrazených 134896 - 134910 z celkových 271731.
« Predchádzajúca 1 2 … 8990 8991 8992 8993 8994 8995 8996 8997 8998 … 18115 18116 Nasledujúca »
