Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2018 | Jedálne kupóny 118036626 |
2801.68 € s DPH | Obec Hrabušice | Up Slovensko, s.r.o. | 03.04.2018 | 03.04.2018 |
| 11.04.2018 | Sada hrnčekov 20180191 |
269.00 € s DPH | Obec Lesíček | LIM PO s.r.o. Prešov | 06.04.2018 | 10.04.2018 |
| 11.04.2018 | Telefón 8205983167 |
54.24 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratisava | 06.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Vývoz TDO 338418 |
330.36 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.03.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Vývoz odpadu TDO - poplatok 338518 |
21.60 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.03.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Notebook + príslušenstvo 201810964 |
462.00 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro spol. s.r.o. Prešov | 09.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | Servis výpočtovej techniky 201810998 |
48.00 € s DPH | Obec Lesíček | Ikaro spol. s.r.o. Prešov | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
| 11.04.2018 | telefón 8205993705 |
22.36 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovak Telekom | 01.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | fa za tabletovú regener. soľ - školská jedáleň 201800801 |
22.80 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Eurogastrop, s.r.o. | 05.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | fa za príspevok na stravu pre dôchodcov 03/2018 10/2018 |
65.50 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 06.04.2018 | 06.04.2018 |
| 11.04.2018 | fa za režijné náklady za odobraté obedy 09/2018 |
312.66 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Školská jedáleň | 06.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | fa za tel.služby 2438952347 |
60.92 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Orange Slovensko, a.s. | 10.04.2018 | 09.04.2018 |
| 11.04.2018 | fa za BIOAMP 600 servis pre ČOV 5613029400 |
420.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | NCH Slovakia s.r.o. | 01.04.2018 | 11.04.2018 |
| 11.04.2018 | fa za opravu a modernizáciu verejného WC 1800002 |
1058.16 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Pohoda services s.r.o. | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
| 11.04.2018 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5449731753 |
31.00 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.04.2018 | 11.04.2018 |
Zobrazených 134086 - 134100 z celkových 260700.
« Predchádzajúca 1 2 … 8936 8937 8938 8939 8940 8941 8942 8943 8944 … 17379 17380 Nasledujúca »
