Číslo faktúry: 120180283 -Z
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ballux, s.r.o.
Adresa dodávateľa: J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 B.Štiavnica
IČO dodávateľa: 46065385
Predmet faktúry: Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
Fakturovaná suma: 156.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2018
Dátum doručenia: 05.11.2018
Datum zverejnenia: 06.11.2018
