Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2018 | Odchyt psa 2018006 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Cesta za domovom - občianske združenie | 26.02.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | poradenstvo ohľ. získavania NFP podľa zmluvy 18010167 |
1200.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Aqua trade Slovakia, s.r.o. | 27.02.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | ročný poplatok za doménu 18010275 |
19.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | CBS s.r.o. | 19.01.2018 | 24.01.2018 |
| 07.03.2018 | telekomunikačné služby 8203937637 |
65.54 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | telekomunikačné služby 8203929017 |
66.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | telekomunikačné služby 8203929003 |
55.38 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | použitie cisterny PP 279 DU podľa priložených záznamov o prevádzke motorov. vozidla dňa 1. a 2.2.2018 pre ČOV 056/2018 |
460.94 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Jozef Danko | 28.02.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | poplatok za stravu pre deti v HN a ŽM 15/2018 |
3367.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Základná škola, Školská jedáleň | 07.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | školské mlieko 71807080 |
1.92 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | tovar do ŠJ 10180057 |
44.96 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Coop Jednota Poprad, s.d. | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | právne služby 143/2018 |
828.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Advokátska kancelária Hudzík & Partners, s.r.o. | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | prenájom rohoží MŠ 1813632 |
31.03 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Lindstrőm, s.r.o. | 28.02.2018 | 05.03.2018 |
| 07.03.2018 | tovar do ŠJ 2022018 |
163.88 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Marián Jendrál | 28.02.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | Faktúra za odvoz a uloženie komunálneho odpadu za mesiac február 2018, int.č. fa 29/2018 1031800580 |
104.38 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova s.r.o. | 02.03.2018 | 07.03.2018 |
| 07.03.2018 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2018 - 28.02.2018. Int.č. fa 30/2018 8203935122 |
47.75 € s DPH | Obec Baldovce | Slovak Telekom a.s. | 01.03.2018 | 07.03.2018 |
Zobrazených 132661 - 132675 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 … 17164 17165 Nasledujúca »
