Číslo faktúry: 190217
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 48324931
Predmet faktúry: Ovocie, zelenina
Fakturovaná suma: 709.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum doručenia: 31.01.2019
Datum zverejnenia: 12.02.2019
