Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2018 | Uhlie MŠ 2018010 |
747.22 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Lipany | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
| 13.03.2018 | Mobil 2/18 2433206815 |
40.99 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 01.03.2018 | 05.03.2018 |
| 13.03.2018 | Infrapanel 22041110 |
145.00 € s DPH | Obec Olšavica | TOP - INFRA sro., Stražnice | 25.02.2018 | 05.03.2018 |
| 13.03.2018 | Odvoz el. odpadu 1116800041 |
93.30 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 05.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Úrazové poistenie §52 5195106217 |
6.50 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 05.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Telefón 2/2018 8204003878 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 08.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Program PC 18082 |
249.12 € s DPH | Obec Olšavica | Klubert Stanislav, SNV | 08.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Úrazové poistenie §52 5195106317 |
6.52 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 08.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Odhrňanie snehu 201800811 |
255.00 € s DPH | Obec Olšavica | PD Oľšavica-Brutovce | 09.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Odvoz TDO 2/18 1110800047 |
257.83 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 09.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Poistenie altánok 6815002493 |
28.10 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 12.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Detské ihrisko 6815124394 |
72.82 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 12.03.2018 | |
| 13.03.2018 | Spracovanie údajov do kroniky 202018 |
320.00 € s DPH | Obec Lesíček | Ing. Vlastimil Bartko,Prešov | 08.03.2018 | 13.03.2018 |
| 13.03.2018 | členský príspevok 201814 |
70.40 € s DPH | Obec Korytné | MAS LEV | 02.01.2018 | 09.01.2018 |
| 13.03.2018 | mobil 2425565217 |
16.00 € s DPH | Obec Korytné | Orange | 10.01.2018 | 17.01.2018 |
Zobrazených 132421 - 132435 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8832 8833 … 17164 17165 Nasledujúca »
