Číslo faktúry: 19040
Identifikácia objednávky: 2019040
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Zoltán Berner
Adresa dodávateľa: Vajanského 73, 900 01 Modra
IČO dodávateľa: 40048098
Predmet faktúry: kolesa na 1100L kontaner
Fakturovaná suma: 355.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2019
Dátum doručenia: 14.02.2019
Datum zverejnenia: 15.02.2019
