Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | Služby mobilnej siete za obd. 8.8.2025-7.9.2025-mobil OcÚ. 8375320443 |
22.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.09.2025 | 09.09.2025 |
| 10.09.2025 | Elektrina za obdobie 1.8.2025-31.8.2025 -vyúčtovacia faktúra-verejné osvetlenie. 7292765577 |
225.97 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 03.09.2025 | 04.09.2025 |
| 10.09.2025 | Služby pevnej siete-internet za obd. 1.9.2025-30.9.2025-budova s.č.33-KSP. 8375288700 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 10.09.2025 | Služby pevnej siete-telefón, internet-MŠ. 8375288663 |
35.25 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 10.09.2025 | Služby pevnej siete-telefón, internet-OcÚ. 8375288608 |
61.30 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 10.09.2025 | Poplatok za nádobu, vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2025 1532503547 |
488.74 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.09.2025 | 02.09.2025 |
| 10.09.2025 | Vývoz a zneškodnenie odpadu 200111 textílie za mesiac august 2025. 1532503524 |
78.68 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.09.2025 | 02.09.2025 |
| 10.09.2025 | Elektrina za obdobie 1.9.2025-30.9.2025-budova s.č.33-KSP. 7453347694 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 10.09.2025 | Kancelársky materiál DF2025/170 |
3193.86 € s DPH | Základná škola Podhorany | KP Plus, s.r.o. | 09.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Konferenčná stolička Isior čierna DF2025/171 |
743.80 € s DPH | Základná škola Podhorany | MOB Interier, s.r.o. | 22.09.2025 | 10.09.2025 |
| 09.09.2025 | počítače 7ks, laminovačky 2 ks 250121 |
2640.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Compant Martina Tarnoczyová | 04.09.2025 | 04.09.2025 |
| 09.09.2025 | kancelárske potreby 94325 |
1767.23 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Papyrus Poprad s r.o. | 28.08.2025 | 01.09.2025 |
| 09.09.2025 | učebnice 2500402209 |
768.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Orbis Pictus Istropolitana s r.o. | 16.08.2025 | 01.09.2025 |
| 09.09.2025 | plyn MS 9/25 8631765076 |
1217.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 09.09.2025 | maloodber SJ 9/25 8631765077 |
139.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | SPP a s. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
Zobrazených 13021 - 13035 z celkových 271096.
« Predchádzajúca 1 2 … 865 866 867 868 869 870 871 872 873 … 18073 18074 Nasledujúca »
