Číslo faktúry: DF2025/170
Identifikácia objednávky: 2025/117
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: KP Plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levočská 7, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: Kancelársky materiál
Fakturovaná suma: 3193.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.09.2025
Dátum doručenia: 10.09.2025
Datum zverejnenia: 10.09.2025
