Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2018 | tovar do ŠJ 18100515 |
61.06 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ovozel Slovakia, s.r.o. | 17.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | Faktúra za PVPS Int.č.Fa 52/2018 518124663 |
0.00 € s DPH | Obec Baldovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 14.05.2018 | 17.05.2018 |
| 18.05.2018 | Faktúra za PVPS Int.č.Fa 53/2018 518124664 |
9.14 € s DPH | Obec Baldovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 14.05.2018 | 17.05.2018 |
| 18.05.2018 | Potraviny 1045 -ŠJ Jilemnického 234808067 |
97.20 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234808068 |
82.39 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234808069 |
109.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234808017 |
209.59 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234808020 |
345.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234808033 |
465.43 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 16.05.2018 | 18.05.2018 |
| 18.05.2018 | Sieťová licencia -Cestička do školy 2018221085 |
102.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | LittleLane, a.s. | 16.05.2018 | 17.05.2018 |
| 18.05.2018 | Vývoz kuch.odpadu 3/2018 3015/2018 |
34.80 € s DPH | Obec Mlynčeky | ESPIK Group s.r.o., | 04.04.2018 | 09.04.2018 |
| 18.05.2018 | Škol.ovocie 3016/2018 |
19.31 € s DPH | Obec Mlynčeky | PLANTEX, s.r.o. | 28.03.2018 | 11.04.2018 |
| 18.05.2018 | Telefónne poplatky odd 6.5. - 5.6.2018 0033086083 |
123.42 € s DPH | Obec Hrabušice | Orange Slovensko, a.s. | 07.05.2018 | 15.05.2018 |
| 18.05.2018 | Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikač. zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s č. 6611813061 6611813061 |
24.00 € s DPH | Obec Hrabušice | Slovak telekom | 09.05.2018 | 15.05.2018 |
| 18.05.2018 | Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby k PZ 21 742 002 - mes. vyúčt. za 4/2018 PZ 21 742 002 |
12.50 € s DPH | Obec Hrabušice | UNION | 15.05.2018 | 15.05.2018 |
Zobrazených 128566 - 128580 z celkových 257466.
« Predchádzajúca 1 2 … 8568 8569 8570 8571 8572 8573 8574 8575 8576 … 17164 17165 Nasledujúca »
