Číslo faktúry: 2019006
Identifikácia objednávky: 1/2019
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Spišská Belá
Adresa odberateľa: Zimná 12, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37936867
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 17, Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: materiál na údržbu
Fakturovaná suma: 14.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2019
Dátum doručenia: 05.02.2019
Datum zverejnenia: 06.02.2019
