Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
18.07.2018 mäso
180711
82.60 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 01.06.2018 11.06.2018
18.07.2018 mliečne výrobky
71819850
33.31 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 11.06.2018 14.06.2018
18.07.2018 ovocie,zelenina
20183184
60.42 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 18.06.2018 18.06.2018
18.07.2018 mäso
180752
55.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 18.06.2018 18.06.2018
18.07.2018 Preliezky na školskom dvore
82018
2728.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ing.Karol Kováč ml. DREVOTOVAR 13.06.2018 21.06.2018
18.07.2018 ovocie,zelenina
20183338
62.22 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 25.06.2018 25.06.2018
18.07.2018 mäso
180786
36.30 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 25.06.2018 25.06.2018
18.07.2018 mliečne výrobky
71820850
65.54 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 21.06.2018 27.06.2018
18.07.2018 ovocie,zelenina
20183396
21.18 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Fruktal s.r.o. 28.06.2018 28.06.2018
18.07.2018 potraviny
35200008
292.05 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA Verex, a.s. 30.06.2018 30.06.2018
18.07.2018 mliečne výrobky
71821826
58.84 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 28.06.2018 28.06.2018
18.07.2018 mäso
180825
23.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bartánus - Mäso údeniny s.r.o. 02.07.2018 02.07.2018
18.07.2018 Bozp za II.Q 2018
201800676
126.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gajos s.r.o. 29.06.2018 04.07.2018
18.07.2018 prenájom kopírky, kancelársky papier
1806040
47.48 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava E.Salanci - ESAL 30.06.2018 04.07.2018
18.07.2018 telefón 6/2018
8212055825
20.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.07.2018 06.07.2018
Zobrazených 128341 - 128355 z celkových 260478.
1 2 8553 8554 8555 8557 8559 8560 8561 17365 17366