Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2018 | Elektrina - dodávka a distribúcia 79/2018 |
967.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | VSE | 01.05.2018 | 07.05.2018 |
| 22.05.2018 | Tácky - deň matiek 80/2018 |
359.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | LIM PO | 09.05.2018 | 10.05.2018 |
| 22.05.2018 | Audit riadnej účtovnej závierky 81/2018 |
900.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Ing. Mária Kyselová | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| 22.05.2018 | Doplatok za obedy pre deti v HN 82/2018 |
86.92 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | ZŠ s MŠ | 10.05.2018 | 10.05.2018 |
| 22.05.2018 | elektrina kotolna 2290139697 |
82.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| 22.05.2018 | VSE SJ, ZS 2290101246 |
733.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| 22.05.2018 | VSE MS 2290111699 |
168.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | VSE a.s. | 10.05.2018 | 11.05.2018 |
| 22.05.2018 | Napájacie rozhranie pre svietidla VO. FV180896 |
1350.00 € s DPH | Obec Hozelec | PcProfi, s.r.o. | 17.05.2018 | 18.05.2018 |
| 22.05.2018 | Dezinfekcia a vývoz ko. 2051801120 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.05.2018 | 21.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1802589 |
28.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 22.05.2018 | 22.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 18400621 |
58.44 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 21.05.2018 | 21.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 1801301877 |
97.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ATC-JR, s. r. o. | 17.05.2018 | 18.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za vývoz biol. rozl. KO ŠJ z vlastných príjmov 4/18 2051801188 |
33.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 15.05.2018 | 18.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 4-5/18 8209325974 |
94.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.05.2018 | 17.05.2018 |
| 22.05.2018 | Faktúra za potraviny ŠJ 530815595 |
269.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 17.05.2018 | 17.05.2018 |
Zobrazených 128281 - 128295 z celkových 257353.
« Predchádzajúca 1 2 … 8549 8550 8551 8552 8553 8554 8555 8556 8557 … 17156 17157 Nasledujúca »
