Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2019 | internet 01-06/2019 int.č. 18/2019 99107137 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET, s.r.o. | 31.01.2019 | 05.02.2019 |
| 27.02.2019 | telefón 01/2019 int.č. 19/2019 8226149840 |
23.65 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 27.02.2019 | zber a odvoz KO 01/2019 int. č. 20/2019 1031900080 |
117.14 € s DPH | Obec Ordzovany | Brantner Nova s.r.o. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 27.02.2019 | elektrina budova bývalej MŠ 01-02/2019 int.č. 21/2019 2270033224 |
51.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2019 | 08.02.2019 |
| 27.02.2019 | elektrina OcU, KD, VO, cintorín 01-02/2019 int.č. 22/2019 2270001439 |
323.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2019 | 08.02.2019 |
| 27.02.2019 | vyhľadávanie poruchy na miestnom vodovode int.č. 23/2019 21190106 |
245.40 € s DPH | Obec Ordzovany | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 12.02.2019 | 18.02.2019 |
| 27.02.2019 | mobil obdobie 08.01.-07.02.2019 int.č. 24/2019 8227116136 |
0.12 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 08.02.2019 | 25.02.2019 |
| 27.02.2019 | Autorská odmena za licenciu v súlade s Autorským zákonom na rok 2019, KDF 20/2019 2191101808 |
14.28 € s DPH | Obec Baldovce | SOZA | 24.01.2019 | 18.02.2019 |
| 27.02.2019 | Odmeny za prenos prostredníctvo verejného rozhlasu za rok 2019, KDF 19/2019 1901490 |
38.40 € s DPH | Obec Baldovce | SLOVGRAM | 23.01.2019 | 18.02.2019 |
| 27.02.2019 | Elektrina za 1-2/2019, KDF 18/2019 7466845189 |
454.00 € s DPH | Obec Baldovce | Východoslovenská energetika, a. s. | 01.02.2019 | 11.02.2019 |
| 27.02.2019 | Telefón OcÚ 1/2019, KDF 17/2019 8226007362 |
47.59 € s DPH | Obec Baldovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.02.2019 | 07.02.2019 |
| 27.02.2019 | Obálka s okienkom, Dvojhárok linajkový. 58 |
80.00 € s DPH | Obec Pribylina | PP COMP s.r.o. | 22.02.2019 | 26.02.2019 |
| 27.02.2019 | Elektromateriál. 24/19 |
183.07 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | E.D.E.N.-EL MAT, s.r.o. | 25.02.2019 | 27.02.2019 |
| 27.02.2019 | Vodné, stočné, zrážky za obdobie 20.11.2018 - 13.02.2019. 25/19 |
81.06 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 20.02.2019 | 27.02.2019 |
| 27.02.2019 | Strava - obedy za 2/19. 26/19 |
36.40 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Základná škola s materskou školou, Prevádzka-školská jedáleň | 27.02.2019 | 27.02.2019 |
Zobrazených 127291 - 127305 z celkových 271835.
« Predchádzajúca 1 2 … 8483 8484 8485 8486 8487 8488 8489 8490 8491 … 18122 18123 Nasledujúca »
