Číslo faktúry: 25/19
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné, stočné, zrážky za obdobie 20.11.2018 - 13.02.2019.
Fakturovaná suma: 81.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.02.2019
Dátum doručenia: 27.02.2019
Datum zverejnenia: 27.02.2019
