Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2019 | DF za telefón 03-04/2019-mobil Kovalčíková 58/2019 |
7.69 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.04.2019 | 17.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za vodu za 01-04/2019 59/2019 |
107.10 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 17.04.2019 | 26.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za vodu 01-04-/2019 60/2019 |
269.05 € s DPH | Základná škola | Podtatranská vodárenská | 17.04.2019 | 26.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za nákup redukcie 61/2019 |
65.00 € s DPH | Základná škola | NETON IT, s.r.o. | 23.04.2019 | 26.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za telefón 04-05/2019- mobil Babej 62/2019 |
41.00 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 26.04.2019 | 29.04.2019 |
| 02.05.2019 | Sluzby spojene s kkonferenciou RVC Strba v hoteli Atrium 3201901294 |
5165.86 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | DOMÉNA, s.r.o. - Atrium High Tatras | 01.05.2019 | 02.05.2019 |
| 02.05.2019 | Vedenie uctovnictva za 04/2019 2019044 |
250.00 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Beáta Krajčová | 30.04.2019 | 02.05.2019 |
| 02.05.2019 | fa za predplatné 28.4.-31.12.19, 1.1.-4.5.19 137/19 |
247.80 € s DPH | Obec Gánovce | Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. | 24.04.2019 | 29.04.2019 |
| 02.05.2019 | fa za systémová podpora URBIS 138/19 |
150.00 € s DPH | Obec Gánovce | MADE spol.s.r.o. | 01.04.2019 | 29.04.2019 |
| 02.05.2019 | fa za mäso do MŠ 139/19 |
79.80 € s DPH | Obec Gánovce | HYDINA KUBUS s.r.o | 29.04.2019 | 30.04.2019 |
| 02.05.2019 | fa za telekomunikačné služby 140/19 |
28.50 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom,a.s. | 15.04.2019 | 29.04.2019 |
| 02.05.2019 | fa za dodanie inform.tabule zosnulých 141/19 |
534.60 € s DPH | Obec Gánovce | 3W Slovakia,s.r.o. | 26.03.2019 | 02.05.2019 |
| 02.05.2019 | fa za ovocie pre MŠ 142/19 |
3.04 € s DPH | Obec Gánovce | LUNYS,s.r.o | 26.04.2019 | 02.05.2019 |
| 02.05.2019 | Faktúra za pečiatky 2019059 |
55.44 € s DPH | Obec Nová Lesná | MANIRA s.r.o | 26.03.2019 | 02.04.2019 |
| 02.05.2019 | Faktúra za odber plynu 8696910058 |
1381.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | SPP, a.s. | 01.04.2019 | 02.04.2019 |
Zobrazených 123796 - 123810 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 … 18122 18123 Nasledujúca »
