Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2019 | Pečiatka - finančná kontrola 19200047 |
69.15 € s DPH | Obec Sulín | PEČIATKY - VIZITKY, s.r.o. | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| 03.05.2019 | karburátor, spojka na pílu STIHL 2019094 |
119.64 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Valter Bistika - TERRA VARI SERVIS | 02.05.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | odvoz obalov z papiera a plastov 1960001 |
166.08 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | TATRANSKÁ LIKÉRKA s.r.o. | 31.03.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | farby, štetce 7050 |
40.45 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 30.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | čistiace prostriedky 7049 |
235.94 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Pavol Bjalončík | 30.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | spotreba pohonných látok 19601414 |
2606.84 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PETROLTRANS, a.s. | 02.05.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | Servis výpočtovej a kancelárskej techniky a spracovanie IS. 190100052 |
396.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | NETON IT s.r.o. | 30.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8231844418 |
80.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8231844405 |
30.29 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Slovak Telekom, a.s. | 22.04.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019. 1019050585 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.05.2019 | 03.05.2019 |
| 03.05.2019 | DF za telefón-pevná linka 53/2019 |
47.58 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2019 | 08.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za telefón 03-04/2019-mobil Kuruc 54/2019 |
20.69 € s DPH | Základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2019 | 10.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za el.energiu 03/2019-nedoplatok 55/2019 |
29.43 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 03.04.2019 | 10.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za el.energiu za 04/2019 56/2019 |
279.00 € s DPH | Základná škola | Slovakia Energy, s.r.o. | 03.04.2019 | 10.04.2019 |
| 03.05.2019 | DF za príspevok zo SF na Deň učiteľov 57/2019 |
345.00 € s DPH | Základná škola | S.Regec- OVOX Toporec | 08.04.2019 | 10.04.2019 |
Zobrazených 123781 - 123795 z celkových 271837.
« Predchádzajúca 1 2 … 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 … 18122 18123 Nasledujúca »
