Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2018 | Montáž bojlera + voda 52018 |
151.50 € s DPH | Obec Olšavica | Pávol Petrek, Brutovce 87 | 01.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Vyst. HZ 180712 |
20213.47 € s DPH | Obec Olšavica | RK ADEMMA sro. Ludrová 454 | 03.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Elektrina 6-8/18 2270001425 |
702.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 07.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Tel. 7/18 8214056232 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 07.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Ver. obstar. HZ 102018160 |
250.00 € s DPH | Obec Olšavica | SPIŠ-VIEW-TRADING sro | 08.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Potraviny ŠJ 1800013 |
125.89 € s DPH | Obec Olšavica | Mária Balogová | 08.08.2018 | |
| 28.08.2018 | El. kuchyňa 2290115965 |
179.84 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.08.2018 | |
| 28.08.2018 | El. OcÚ 2290103595 |
121.75 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 16.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Kameň - drť MK 1801085 |
317.10 € s DPH | Obec Olšavica | Eurokameň sro., SP. Podhradie | 16.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Odvoz TDO 7/18 1114800250 |
320.37 € s DPH | Obec Olšavica | TS Levoča | 20.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Doprava FS 20180086 |
160.00 € s DPH | Obec Olšavica | SPIŠ BUS PLUS sro., SNV | 27.08.2018 | |
| 28.08.2018 | Hasičská výstroj 20182194 |
1400.00 € s DPH | Obec Olšavica | Florian sro., Martin | 27.08.2018 | |
| 28.08.2018 | zemný plyn 7156017777 |
13.00 € s DPH | Obec Korytné | SPP | 01.07.2018 | 06.07.2018 |
| 28.08.2018 | odvoz TKO 1031802367 |
73.97 € s DPH | Obec Korytné | Brantner | 29.06.2018 | 03.07.2018 |
| 28.08.2018 | telefón 8212169657 |
18.79 € s DPH | Obec Korytné | T-com | 01.07.2018 | 06.07.2018 |
Zobrazených 123616 - 123630 z celkových 257533.
« Predchádzajúca 1 2 … 8238 8239 8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 … 17168 17169 Nasledujúca »
