Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2018 | pevná linka 8214052893 |
25.37 € s DPH | Obec Jurské | Slovak Telekom , a.s. | 31.07.2018 | 07.08.2018 |
| 30.08.2018 | úrok z omeškania 3010071016 |
7.73 € s DPH | Obec Jurské | innogy Slovensko s.r.o | 01.08.2018 | 07.08.2018 |
| 30.08.2018 | elektrina dodávka distribúcia 2240252447 |
100.00 € s DPH | Obec Jurské | Východoslovenská energetika a.s | 01.08.2018 | 07.08.2018 |
| 29.08.2018 | Orange za 08/2018 2458281973 |
7.36 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | Orange Slovensko a.s. | 22.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Potraviny 9/2018 1911810370 |
539.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | AG FOODS s.r.o | 27.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Potraviny 9/2018 1180352089 |
646.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Fega Frost | 27.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Potraviny 9/2018 4201802390 |
796.86 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Nordfood s.r.o. | 27.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Potraviny 9/2018 1801302888 |
783.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ATC-JR s.r.o | 24.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Extračné čistenie strojom (tepovanie) kobercov MŠ. 20180018 |
35.10 € s DPH | Obec Hozelec | ToSeLi s.r.o. | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za tepovanie lepených kobercov v MŠ 20180017 |
231.75 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ToSeLi s. r. o. | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za mobilné telefóny ZŠ, ŠJ 7-8/18 8215368025 |
88.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 15.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 7-8/18 82150757739 |
5.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 08.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za revíziu výťahu v ŠJ II.Q/18 2018083 |
30.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | EL.VY.S. výťahy, s. r. o. | 30.06.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za prenájom kobercov do vchdov ZŠ 7-8/18 1861096 |
15.17 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 16.08.2018 | 27.08.2018 |
| 28.08.2018 | Faktúra za elektrinu 8/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
239.65 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 09.08.2018 | 23.08.2018 |
Zobrazených 123571 - 123585 z celkových 257533.
« Predchádzajúca 1 2 … 8235 8236 8237 8238 8239 8240 8241 8242 8243 … 17168 17169 Nasledujúca »
