Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
12.12.2018 upomienka
3010071016		 527.60 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 21.10.2018 26.10.2018
12.12.2018 upomienka
3010071016		 1061.27 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 20.11.2018 27.11.2018
12.12.2018 upomienka
3010058045		 257.00 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 20.11.2018 27.11.2018
12.12.2018 FA za nájom WC 7855 SN: 3914016591
1990073711		 97.40 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 05.12.2018 10.12.2018
12.12.2018 Internetové pripojenie za mesiac 11/2018
2018111071		 50.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT s.r.o 30.11.2018 04.12.2018
12.12.2018 fa za servisné práce výpočtovej techniky mesiac 11/2018
180100593		 50.00 € s DPH Obec Jurské Vladimíra Maslejáková MASNET 30.11.2018 05.12.2018
12.12.2018 FA za oprava VO
2018123		 167.17 € s DPH Obec Jurské ELPROMONT TATRY s.ro. 22.11.2018 06.12.2018
12.12.2018 fa za protipožiarna ochrana mesiac 11/2018
20180173		 160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o. 30.11.2018 06.12.2018
12.12.2018 FA za mobilnú sieť
8222007169		 305.92 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.12.2018 06.12.2018
12.12.2018 FA za pevnú sieť
822200733		 20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.12.2018 06.12.2018
12.12.2018 FA za vedenie UcT. 12/2018
1801161		 400.00 € s DPH Obec Jurské Úradovňa.sk s.r.o. 01.12.2018 07.12.2018
12.12.2018 FA za kópie
181229		 224.88 € s DPH Obec Jurské DD21.s.r.o. 30.11.2018 07.12.2018
12.12.2018 FA za zemný plyn
3010058045		 123.50 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.12.2018 07.12.2018
12.12.2018 FA za zemný plyn
3010071016		 522.60 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.12.2018 07.12.2018
12.12.2018 fa za uloženie TKO.
18220468		 537.32 € s DPH Obec Jurské Mestský podnik Spišská Belá 03.12.2018 07.12.2018
Zobrazených 118141 - 118155 z celkových 258241.
1 2 … 7873 7874 7875 7877 7879 7880 7881 … 17216 17217