Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.08.2019 FA za pevnú linku
8232265662		 20.38 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.05.2019 09.05.2019
07.08.2019 FA za mobilnú sieť
8232265780		 308.72 € s DPH Obec Jurské Slovak Telekom , a.s. 01.05.2019 09.05.2019
07.08.2019 Fa za nájom WC 7855 SN: 3914016591
1990079839		 97.40 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 01.05.2019 09.05.2019
07.08.2019 FA úrok z omeškania
3010071016		 5.24 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 02.05.2018 09.05.2019
07.08.2019 FA za úpravu schodov
06/2019		 5795.07 € s DPH Obec Jurské Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU 02.05.2018 10.05.2019
07.08.2019 FA za zimnú údržbu ciest
03/2019		 528.00 € s DPH Obec Jurské Milan Szentiványi BISTRO POD IHLOU 29.03.2018 10.05.2019
07.08.2019 FA za zameranie a rozdelenie pozemkov
20190014		 955.00 € s DPH Obec Jurské Margita Olekšáková ZEBEKA 11.04.2019 10.05.2019
07.08.2019 FA elektrinu
2240001713		 680.00 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 31.05.2019 14.05.2019
07.08.2019 FA za zemný plyn
3010071016		 361.80 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.05.2019 14.05.2019
07.08.2019 FA za zemný plyn
3010058045		 108.20 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 31.05.2018 14.05.2018
07.08.2019 FA za kópie
171464		 145.09 € s DPH Obec Jurské DD21.s.r.o. 27.12.2017 14.05.2019
07.08.2019 fa za elektrinu
2290231277		 134.84 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 10.05.2019 14.05.2019
07.08.2019 FA za Elektrinu
2240001727		 58.00 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 01.05.2019 14.05.2019
07.08.2019 FA za Vývoz TKO
20190337		 435.96 € s DPH Obec Jurské FINEKOL, s.r.o. 01.05.2019 15.05.2019
07.08.2019 FA za internet 05 /2019
2019051071		 30.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT s.r.o 15.05.2019 17.05.2019
Zobrazených 118096 - 118110 z celkových 271892.
1 2 … 7870 7871 7872 7874 7876 7877 7878 … 18126 18127