Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.08.2019 Atualizácia programov
1190598
375.60 €/rok s DPH Obec Osturňa TOPSET Solutions s.r.o. 01.04.2019 02.04.2019
13.08.2019 Tonery, dobierka
1913418
169.21 € s DPH Obec Osturňa Datacomp s.r.o. 05.04.2019 08.04.2019
13.08.2019 Telefon
8230242463
36.11 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom a.s. 01.04.2019 09.04.2019
13.08.2019 Odvoz KO, zneškodnenie KO, poplatok za uloženie KO
1051900818
101.95 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Brantner Poprad, s.r.o. 09.04.2019 11.04.2019
13.08.2019 Vývoz močovky
271
81.00 € s DPH Obec Osturňa Poľnohospodárske družstvo "Goral" 10.04.2019 11.04.2019
13.08.2019 Elektrina
7292605460
710.78 € s DPH Obec Osturňa Východoslovenská energetika a.s. 08.04.2019 11.04.2019
13.08.2019 Elektrina
7292511442
57.06 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Východoslovenská energetika a.s. 08.04.2019 11.04.2019
13.08.2019 Zriadenie internetovej prípojky
190100041
70.00 € s DPH Obec Osturňa NETON IT s.r.o. 09.04.2019 12.04.2019
13.08.2019 Vstupná tabuľa, doprava
20190369
114.80 € s DPH Obec Osturňa LIM PO s.r.o. 26.04.2019 29.04.2019
13.08.2019 Internet
2019041144
15.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa NETON IT s.r.o. 15.04.2019 02.05.2019
13.08.2019 Telefon
8231833447
29.48 € s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom a.s. 22.04.2019 02.05.2019
13.08.2019 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
1905050
60.00 € s DPH Obec Osturňa NAJ, s.r.o. 03.05.2019 04.05.2019
13.08.2019 Vývoz močovky
339
54.00 € s DPH Obec Osturňa Poľnohospodárske družstvo "Goral" 03.05.2019 09.05.2019
13.08.2019 Telefón
8232314750
36.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom a.s. 01.05.2019 09.05.2019
13.08.2019 Elektrina
7456258487
841.00 € s DPH Obec Osturňa Východoslovenská energetika a.s. 01.05.2019 09.05.2019
Zobrazených 117706 - 117720 z celkových 271937.
1 2 7844 7845 7846 7848 7850 7851 7852 18129 18130