Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2018 | príprava a tlač ďakovných listov - poslanci OZ 18030 |
26.40 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. | 05.12.2018 | 05.12.2018 |
| 19.12.2018 | kopírovací stroj Konica Minolta 20180782 |
1175.00 € s DPH | Obec Vernár | Lučivjanský Rudolf | 04.12.2018 | 05.12.2018 |
| 19.12.2018 | posypový materiál - frakcia 4/8 mm 1828267 |
301.39 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV | 05.12.2018 | 06.12.2018 |
| 19.12.2018 | telekomunikačné poplatky , pevná linka, ocú a mš, za november 2018 8221989207 |
53.22 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2018 | 06.12.2018 |
| 19.12.2018 | materiálno-technická vybavenie DHZ Vernár 20183125 |
369.78 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. | 30.11.2018 | 06.12.2018 |
| 19.12.2018 | vianočné osvetlenie 20181980 |
654.26 € s DPH | Obec Vernár | IN kom, spol. s r.o. | 06.12.2018 | 07.12.2018 |
| 19.12.2018 | balíček - koniec roka v učtovníctve 89959772 |
22.70 € s DPH | Obec Vernár | Poradca s. r.o. | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 19.12.2018 | príspevok v zmysle zmluvy o reklame a propagácií na vydanie publikácie o obci Vernár |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Mgr. Agáta Kunošová | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
| 19.12.2018 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.11.2018 do 7.12.2018 8223064244 |
35.93 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2018 | 11.12.2018 |
| 19.12.2018 | vodné za obdobie od 15.9.2018 do 3.12.2018 - TJ Partizán Vernár 518180922 |
2.62 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 04.12.2018 | 12.12.2018 |
| 19.12.2018 | vianočné hračky pre MŠ Vernár 191310907 |
157.50 € s DPH | Obec Vernár | Stiefel eurocart, s.r.o. | 10.12.2018 | 12.12.2018 |
| 19.12.2018 | licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období od 7.12.2018 - 6.12.2019 20180506 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | TENDERnet s.r.o. | 07.12.2018 | 12.12.2018 |
| 19.12.2018 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za november 2018 1051803395 |
793.60 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2018 | 12.12.2018 |
| 19.12.2018 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO 1051803394 |
252.72 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.12.2018 | 12.12.2018 |
| 19.12.2018 | vodné za obdobie od 15.9.2018 do 3.12.2018 - obecný úrad 518180964 |
3.92 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 04.12.2018 | 13.12.2018 |
Zobrazených 117661 - 117675 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 7841 7842 7843 7844 7845 7846 7847 7848 7849 … 17216 17217 Nasledujúca »
