Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | Hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ. 20190077 |
88.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PLAYSYSTEM servis s.r.o. | 15.10.2019 | 17.10.2019 |
| 17.10.2019 | Tlačivá ŠEVT. 2192208983 |
9.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | ŠEVT a.s. | 16.10.2019 | 17.10.2019 |
| 17.10.2019 | telefón 303/019 |
14.85 € s DPH | Obec Holumnica | O2 Slovakia | 08.10.2019 | |
| 17.10.2019 | lelktrina 304/019 |
73.50 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 305/019 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 306/019 |
304.37 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 09.10.2019 | |
| 17.10.2019 | telefón 307/019 |
32.99 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.10.2019 | |
| 17.10.2019 | telefón 308/019 |
63.07 € s DPH | Obec Holumnica | Slovak Telekom | 10.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vykonané práce ČOV 309/019 |
400.00 € s DPH | Obec Holumnica | Tomáš Skurka, Holumnica | 11.10.2019 | |
| 17.10.2019 | elektrina 310/019 |
70.27 € s DPH | Obec Holumnica | SPP Bratislava | 11.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vianočné osvetlenie 311/019 |
4408.20 € s DPH | Obec Holumnica | Orgeco | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vývoz kontajnerov 312/019 |
108.24 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | vývoz popolníc 313/019 |
467.88 € s DPH | Obec Holumnica | FINEKOL | 14.10.2019 | |
| 17.10.2019 | retransmisia JOJ,PLUS,WAU 314/019 |
45.60 € s DPH | Obec Holumnica | MAC TV, s.r.o. | 16.10.2019 | |
| 17.10.2019 | ozvučenie 315/019 |
1797.19 € s DPH | Obec Holumnica | COLOUR MUSIC | 17.10.2019 |
Zobrazených 114601 - 114615 z celkových 272043.
« Predchádzajúca 1 2 … 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 … 18136 18137 Nasledujúca »
