Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2019 | Mobil 1/19 2482511161 |
36.31 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 31.01.2019 | |
| 26.03.2019 | Odhrňanie snehu 201900807 |
236.52 € s DPH | Obec Olšavica | PD Oľšavica | 01.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Prevádzka vodovodu 2019005 |
85.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 04.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Internet r. 2019 99107019 |
159.36 € s DPH | Obec Olšavica | LEVONET sro., Levoča | 04.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Program mzdy 19041 |
98.16 € s DPH | Obec Olšavica | Lkubert St., SNV | 06.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Telefón 1/19 8226083628 |
14.00 € s DPH | Obec Olšavica | Slovak Telekom | 06.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Odvoz TDO 1/19 1031900061 |
333.82 € s DPH | Obec Olšavica | BRANTNER NOVA sro. | 06.02.2019 | |
| 26.03.2019 | EL. 6 odb.m. 1-2/19 227000142 |
536.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 07.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Tlačiva MŠ 1192201106 |
27.11 € s DPH | Obec Olšavica | ŠEVT a.s., B.Bystrica | 12.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Poplatky TV a rozhlas 88000329444 |
224.16 € s DPH | Obec Olšavica | RTV Blava | 14.02.2019 | |
| 26.03.2019 | EL. OcÚ 1/19 2290103595 |
680.45 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2019 | |
| 26.03.2019 | El. Kuch 1/19 2290115965 |
103.96 € s DPH | Obec Olšavica | VSE | 14.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Poistenie majetku 6819141992 |
56.56 € s DPH | Obec Olšavica | Komunálna poisťovňa | 18.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Uhlie MŠ 2019006 |
786.89 € s DPH | Obec Olšavica | PHB sro., Kamenica | 19.02.2019 | |
| 26.03.2019 | Plán Obnovy 20190061 |
300.00 € s DPH | Obec Olšavica | AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., SNV | 22.02.2019 |
Zobrazených 114601 - 114615 z celkových 260641.
« Predchádzajúca 1 2 … 7637 7638 7639 7640 7641 7642 7643 7644 7645 … 17376 17377 Nasledujúca »
