Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
21.10.2019 Vodné
24
8.90 € s DPH Peter Brotka Obec Výborná 08.10.2019 08.10.2019
21.10.2019 Vodné
25
15.14 € s DPH Alena Zastková Obec Výborná 08.10.2019 08.10.2019
21.10.2019 Vodné
26
22.26 € s DPH Pavol Potanecký Obec Výborná 09.10.2019 08.10.2019
21.10.2019 Vodné
27
5.34 € s DPH Ján Halčin Obec Výborná 08.10.2019 08.10.2019
21.10.2019 Vodné
28
24.04 € s DPH Valent Hudák Obec Výborná 08.10.2019 08.10.2019
21.10.2019 Vodné
29
1.78 € s DPH Magdaléna Nieč Obec Výborná 08.10.2019 08.10.2019
21.10.2019 Kovový šrot
30
51.80 € s DPH Kovozber, s.r.o. Obec Výborná 18.10.2019 18.10.2019
21.10.2019 Strava do MŠ
1919001562
10.30 € s DPH Obec Výborná Lunys, s.r.o. 21.10.2019 21.10.2019
21.10.2019 Schodolez
91/19/00899
3828.00 € s DPH Obec Výborná Ares, s.r.o. 11.10.2019 21.10.2019
21.10.2019 Odvodnenie,spevňovanie a úprava terénu pri protipožiarnej nádrži
2019035
430.68 € s DPH Obec Hradisko Jakub Gallik 15.10.2019 17.10.2019
21.10.2019 pracovné zošity
1915367
5.60 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 27.09.2019 01.10.2019
21.10.2019 oprava PC, skartovačky, inštalácia softvéru, dodávka tonerov a líthiovej batérie
2019223
179.90 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce CoNeT Servis s.r.o. 30.09.2019 02.10.2019
21.10.2019 služby ABT a TPO
190166
49.79 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Mária Koczková 30.09.2019 03.10.2019
21.10.2019 odber zemného plynu 10/2019
8619636203
977.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 01.10.2019 03.10.2019
21.10.2019 telekomunikačné služby ZŠ
8242951944
8.48 € s DPH Základná škola s materskou školou Harichovce Slovak Telekom, a.s. 01.10.2019 04.10.2019
Zobrazených 114301 - 114315 z celkových 272044.
1 2 7617 7618 7619 7621 7623 7624 7625 18136 18137