Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 | SF strava 09/2019 8017/2019 |
95.70 € s DPH | Základná škola | Obecný úrad | 01.10.2019 | 01.10.2019 |
| 22.10.2019 | kniha 322/019 |
198.00 € s DPH | Obec Holumnica | CBS s.r.o. Kynceľová | 18.10.2019 | |
| 22.10.2019 | rozúčtovanie č. 164 330/019 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | rozúčtovanie č. 163 329/019 |
101.05 € s DPH | Obec Holumnica | ISTA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | retransmisia 323/019 |
67.38 € s DPH | Obec Holumnica | SAPA | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | vodné 324/019 |
147.59 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | vodné 325/019 |
158.04 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | distribučné služby 326/019 |
136.80 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza s.r.o., Bratislava | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | tonéry 327/019 |
198.24 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS, Brno | 21.10.2019 | |
| 22.10.2019 | poistné KC 328/019 |
136.50 € s DPH | Obec Holumnica | 4419013061 | 22.10.2019 | |
| 21.10.2019 | Školenie 1212019 |
168.00 € s DPH | Obec Výborná | Mgr. Vlasta Korpová BTSPO | 11.10.2019 | 15.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vývoz odpadovej vody 20190859 |
236.05 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 15.10.2019 | 15.10.2019 |
| 21.10.2019 | Stavebné práce - komunitné centrum 04/2019 |
5853.12 € s DPH | Obec Výborná | Jozef Čikovský | 10.09.2019 | 15.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vodné 22 |
2.67 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 21.10.2019 | Vodné 23 |
35.62 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
Zobrazených 114286 - 114300 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 7616 7617 7618 7619 7620 7621 7622 7623 7624 … 18136 18137 Nasledujúca »
