Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 234918965 |
96.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 234918967 |
114.29 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Tepelná energia 10/2019 20190989 |
2942.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 07.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 9400002049 |
73.73 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 9400002050 |
57.18 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 9400002051 |
90.86 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 08.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Režijné náklady na stravu cudzia prevádzka za 10/2019 19118 |
106.47 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Základná škola | 06.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Mikulášske balíčky - svietiaci snehuliak 20190148 |
202.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Richard Harťanský | 11.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Zber biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 1031904417 |
18.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu za okt=ober 2019 - KUKA nádoby 1031904542 |
262.67 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner NOVA | 07.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Stavebné práce - prístavba ZŠ 2019231 |
5854.02 € s DPH | Obec Lesíček | JM centrum s.r.o.Bretejovce | 06.11.2019 | 06.11.2019 |
| 11.11.2019 | Vývoz TDO 1325019 |
127.49 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.10.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Vývoz TDO paušálny poplatok 1325119 |
21.60 € s DPH | Obec Lesíček | Fúra s.r.o. Rozhanovce | 31.10.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Faktúra za službu pri vývoze komunálneho odpadu 2190315 |
1800.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Technické služby mesta Svit | 05.11.2019 | 11.11.2019 |
| 11.11.2019 | Faktúra za hovory do mobilnej siete 5536165396 |
36.16 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.11.2019 | 11.11.2019 |
Zobrazených 112981 - 112995 z celkových 272044.
« Predchádzajúca 1 2 … 7529 7530 7531 7532 7533 7534 7535 7536 7537 … 18136 18137 Nasledujúca »
