Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2019 | bezpečnostnotechnické služby 2/2019 5/2019 |
48.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Aladár Vytykač - Ali | 01.03.2019 | 01.03.2019 |
| 08.03.2019 | odobraté obedy v ŠJ Hrabušice za február 2019 09/2019 |
442.26 € s DPH | Obec Betlanovce | ZŠ s MŠ Hrabušice | 04.03.2019 | 08.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za balíček služieb Virtuálnej knižnice od 2/2019 do 2/2020 - MŠ 201902623 |
9.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | KOMENSKY, s. r. o. | 05.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za poplatok - preškolenie vedúcich škol. strav. zariadení - ŠJ 1903000234 |
10.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ArtEdu spol s r. o. | 06.03.2019 | 07.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za vývoz kom. odpadu na rok 2019 - ZŠ 98/2019 |
1086.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Obec Švábovce | 04.03.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby - ZŠ, ŠJ 1802010831 |
837.71 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Haigleitner Hygiene Slovensko s. r. o. | 28.02.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1920667 |
25.85 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindsrom, s. r. o. | 27.02.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ, Magio - MŠ z PK a Internet ZŠ 3/19 8228129545 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.03.2019 | 06.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za karneval 2019 - MŠ z PK 2019/05 |
120.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Etudy Média Art | 26.02.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za hygienické potreby - ZŠ 190413 |
262.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za školské pomôcky pre deti v HN a pod hranicou životného minima na II. polrok šk. roku 2018/19 - ZŠ 190404 |
381.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIVA Market, spol. s r. o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za paušál FIX za prenájom kopírky 3/19 a náklady na kopírovanie 2/19 917-19-00151 |
49.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 25.02.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za plyn ZŠ, MŠ, ŠJ 3/19 8011118400 |
744.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 10.01.2019 | 15.01.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby - ZŠ, MŠ, ŠJ 190100285 |
661.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CORA GASTRO, s. r. o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
| 08.03.2019 | Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby 3/19 ZŠ 1019030371 |
42.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 01.03.2019 | 04.03.2019 |
Zobrazených 112936 - 112950 z celkových 257993.
« Predchádzajúca 1 2 … 7526 7527 7528 7529 7530 7531 7532 7533 7534 … 17199 17200 Nasledujúca »
