Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV190158 |
70.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s. r. o. | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19500863 |
63.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Pekáreň Gros. spol. s r. o. | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400060 |
136.68 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190100812 |
4.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 29.01.2019 | 29.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190100811 |
14.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 29.01.2019 | 29.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400055 |
20.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 28.01.2019 | 28.01.2019 |
| 01.02.2019 | Potraviny 1/2019
1047-ŠJ Kukučínova 21680302 |
352.36 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | CBA Slovakia, a.s. | 31.01.2019 | 01.02.2019 |
| 01.02.2019 | Výkon ZO za 2/2019. 15/19 |
36.00 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 01.02.2019 | Kontrola EZS-porucha, ročná revízia. 16/19 |
232.01 € s DPH | Stredisko služieb škole Poprad | Kelcom International Poprad, s.r.o. | 30.01.2019 | 01.02.2019 |
| 01.02.2019 | Rozmetač soli, lopata, záhradný vozík 190010014 |
177.48 € s DPH | Obec Hradisko | EXPOKOM s.r.o. | 07.01.2019 | 24.01.2019 |
| 01.02.2019 | Prevádzka verejného vodovodu január 2019 2019012 |
100.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Aqua Spiš plus s. r. o. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 01.02.2019 | verejný prenos technického zariadenia 1901798 |
38.40 € s DPH | Obec Poľanovce | Slovgram | 23.01.2019 | 28.01.2019 |
| 01.02.2019 | elektroinštalačný materiál 190001 |
439.69 € s DPH | Obec Poľanovce | ZAHY | 30.01.2019 | 01.02.2019 |
| 01.02.2019 | fa za jedálne kupóny - vyúčtovacia 119013250 |
0.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Up Slovensko, s.r.o. | 30.01.2019 | 31.01.2019 |
| 01.02.2019 | fa za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2019 1019020141 |
42.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
Zobrazených 112081 - 112095 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 7477 … 17277 17278 Nasledujúca »
