Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 | Elektrina 8/2019 |
285.73 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | VSE | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 01.02.2019 | Elektrina 9/2019 |
840.65 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | VSE | 07.01.2019 | 14.01.2019 |
| 01.02.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2019 |
358.30 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | VaK SERVIS, s.r.o. | 04.01.2019 | 14.01.2019 |
| 01.02.2019 | Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 1/2019 |
87.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 11.01.2019 | 14.01.2019 |
| 01.02.2019 | Finančné vysporiadanie za rok 2019 - preplatok 12/2019 |
561.98 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | VSE | 09.01.2019 | 15.01.2019 |
| 01.02.2019 | Jedálne kupóny 13/2019 |
1186.79 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Up Slovensko, s.r.o. | 15.01.2019 | 16.01.2019 |
| 01.02.2019 | Odmeny výkonným umelcom zvukových záznamov -verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia 14/2019 |
38.40 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | SLOVGRAM | 22.01.2019 | 24.01.2019 |
| 01.02.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby 15/2019 |
66.73 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 15.01.2019 | 23.01.2019 |
| 01.02.2019 | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ predplatné. 16/2019 |
87.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 15.01.2019 | 22.01.2019 |
| 01.02.2019 | Nakladanie a vývoz snehu 17/2019 |
1285.20 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Poľnohospodárske družstvo | 22.01.2019 | 22.01.2019 |
| 01.02.2019 | Poradca -publikácia - vyúčtovanie 18/2019 |
0.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Poradca podnikateľa s.r.o. | 20.01.2019 | 28.01.2019 |
| 01.02.2019 | ročná diaľničná známka r.2019 1990019198 |
50.00 € s DPH | Obec Betlanovce | NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 01.02.2019 | výkon zodpovednej osoby - 2/2019 1019021729 |
36.00 € s DPH | Obec Betlanovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.2019 | 01.02.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ VFP/10180431 |
72.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
| 01.02.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19 OF-0107 |
23.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TatraKap, s. r. o. | 31.01.2019 | 31.01.2019 |
Zobrazených 112066 - 112080 z celkových 259159.
« Predchádzajúca 1 2 … 7468 7469 7470 7471 7472 7473 7474 7475 7476 … 17277 17278 Nasledujúca »
