Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2019 | fa za hygienické potreby - Turistická ubytovňa 193101233 |
62.64 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 13.02.2019 | 15.02.2019 |
| 15.02.2019 | toaletný papier 2019004367 |
26.40 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | PAPERA s.r.o. | 15.02.2019 | 15.02.2019 |
| 15.02.2019 | pánt skla dverí na kramer 219110328 |
79.80 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Wacker Neuson s.r.o. | 14.02.2019 | 15.02.2019 |
| 15.02.2019 | renovácia kaziet HP, servisná prehliadka ERP 20190045 |
860.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Marián Pustulka COMPAS | 12.02.2019 | 14.02.2019 |
| 15.02.2019 | kolesa na 1100L kontaner 19040 |
355.20 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Zoltán Berner | 06.02.2019 | 14.02.2019 |
| 15.02.2019 | spotreba el.energie 7294412811 |
192.44 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Východoslovenská energetika a.s. | 08.02.2019 | 14.02.2019 |
| 15.02.2019 | Elektrika za 01/2019. 7293336624 |
1274.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | VSE a.s. | 08.02.2019 | 13.02.2019 |
| 15.02.2019 | Používanie lyžiarskych vlekov v rámci lyžiarskeho výcviku v dňoch 23.-29.1.2019. 2019001 |
2246.00 € bez DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Jozef GEMZA LA | 12.02.2019 | 14.02.2019 |
| 15.02.2019 | Odstránenie porúch na elektroinštalácii v ZŠ. 190002 |
266.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Sičár s.r.o. | 08.02.2019 | 14.02.2019 |
| 14.02.2019 | Firemný profil 191201791 |
298.80 € s DPH | Obec Výborná | Mediatel, s.r.o. | 12.02.2019 | 13.02.2019 |
| 14.02.2019 | Poskytnutie vyjadrenia 6611903976 |
13.90 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom | 13.02.2019 | 13.02.2019 |
| 14.02.2019 | Telekomunikačné služby 5493874405 |
9.98 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 07.02.2019 | 13.02.2019 |
| 14.02.2019 | Telekomunikačné služby 5493816312 |
42.99 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 07.02.2019 | 13.02.2019 |
| 14.02.2019 | Odborná pomoc - vodovod 0117/2019 |
67.20 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 31.01.2019 | 13.02.2019 |
| 14.02.2019 | Odborná pomoc - čov 0116/2019 |
75.00 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 31.01.2019 | 13.02.2019 |
Zobrazených 110986 - 111000 z celkových 259013.
« Predchádzajúca 1 2 … 7396 7397 7398 7399 7400 7401 7402 7403 7404 … 17267 17268 Nasledujúca »
