Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2019 | Elektrina 7442197980 |
1287.00 € s DPH | Obec Lomnička | VSE | 01.02.2019 | 28.02.2019 |
| 22.05.2019 | Obecny plan 2019.06 |
1800.00 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Meedical Company, a.s. | 04.02.2019 | 06.02.2019 |
| 22.05.2019 | Kopirka 1990076212 |
64.72 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox | 05.02.2019 | 19.02.2019 |
| 22.05.2019 | Telefon 1380051694 |
65.42 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.02.2019 | 19.02.2019 |
| 22.05.2019 | Poistne 019/2019 |
316.96 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 07.01.2019 | 08.02.2019 |
| 22.05.2019 | Poistne 020/2019 |
195.92 € s DPH | Obec Lomnička | Uniqa | 07.01.2019 | 08.02.2019 |
| 22.05.2019 | Telefon 1380051739 |
115.22 € s DPH | Obec Lomnička | O2 | 06.02.2019 | 19.02.2019 |
| 22.05.2019 | Internet 2019021522 |
38.40 € s DPH | Obec Lomnička | NETONIT IT s.r.o. | 15.02.2019 | 28.02.2019 |
| 22.05.2019 | Material 2019004 |
338.35 € s DPH | Obec Lomnička | Železiarstvo Mária Šatalová | 18.02.2019 | 25.02.2019 |
| 22.05.2019 | Odpad 20190351 |
1217.48 € s DPH | Obec Lomnička | Ekos | 20.02.2019 | 01.03.2019 |
| 22.05.2019 | Pravne veci 15/2019 |
192.00 € s DPH | Obec Lomnička | Blyšťan | 26.02.2019 | 07.03.2019 |
| 22.05.2019 | Voda 519107858 |
171.10 € s DPH | Obec Lomnička | PVPS | 26.02.2019 | 16.03.2019 |
| 22.05.2019 | Telefon 8228057504 |
33.00 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.03.2019 | 18.03.2019 |
| 22.05.2019 | Telefon 8228057532 |
17.34 € s DPH | Obec Lomnička | Slovak Telekom | 01.03.2019 | 18.03.2019 |
| 22.05.2019 | Kopirka 1990077380 |
65.15 € s DPH | Obec Lomnička | Xerox | 04.03.2019 | 18.03.2019 |
Zobrazených 110926 - 110940 z celkových 260477.
« Predchádzajúca 1 2 … 7392 7393 7394 7395 7396 7397 7398 7399 7400 … 17365 17366 Nasledujúca »
