Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | elektrina 7293605402 |
173.42 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.04.2019 | 11.04.2019 |
| 11.04.2019 | elektrina 7293605403 |
398.52 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.04.2019 | 11.04.2019 |
| 11.04.2019 | elektrina 7292511455 |
123.48 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.04.2019 | 11.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 71911489 |
83.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň, a. s. | 01.04.2019 | 29.03.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za mobilný internet ZŠ II.st. 8231254215 |
2.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 07.04.2019 | 10.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2019838 |
47.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MASO-TATRY, s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1901768 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102857 |
5.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190102856 |
16.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 09.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 8019040943 |
161.18 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HO&PE FAMILY, s. r. o. | 05.04.2019 | 05.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 190623 |
76.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | TATRAPRIM, s. r. o. | 03.04.2019 | 03.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400151 |
55.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 03.04.2019 | 03.04.2019 |
| 11.04.2019 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 19400146 |
64.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 01.04.2019 | 01.04.2019 |
| 11.04.2019 | Vývoz komunálneho odpadu za 3/2019. KDF 33/2019 1031901056 |
151.08 € s DPH | Obec Baldovce | Brantner Nova, s. r. o. | 03.04.2019 | 09.04.2019 |
| 11.04.2019 | Nákup kancelárskych potrieb. KDF 32/2019 10952 |
23.30 € s DPH | Obec Baldovce | Eva Sýkorová - Papiernictvo | 04.04.2019 | 09.04.2019 |
Zobrazených 110416 - 110430 z celkových 257465.
« Predchádzajúca 1 2 … 7358 7359 7360 7361 7362 7363 7364 7365 7366 … 17164 17165 Nasledujúca »
