Číslo faktúry: 1020190699
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Tatraľan s.r.o
Adresa dodávateľa: Michalská 18, 06001 Kežmarok
IČO dodávateľa: 35825278
Predmet faktúry: osušky froté pre všetky rodiny z obce
Fakturovaná suma: 327.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.11.2019
Dátum doručenia: 18.11.2019
Datum zverejnenia: 28.12.2019
