Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 255/09/24 |
311.52 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | TATRAPRIM s.r.o. | 23.09.2024 | 23.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 256/09/24 |
883.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | AG FOODS SK s.r.o. | 23.09.2024 | 23.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 257/09/24 |
428.05 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekareň a.s. | 23.09.2024 | 18.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 258/09/24 |
74.32 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SINTRA spol. s r.o. | 24.09.2024 | 24.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 259/09/24 |
374.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 26.09.2024 | 26.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 260/09/24 |
116.38 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 27.09.2024 | 27.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 261/09/24 |
179.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Marko Tatry s.r.o. | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 263/09/24 |
58.02 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | MB Bartkovský, s.r.o. | 27.09.2024 | 27.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 264/09/24 |
446.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | FOOF LOGISTIC s.r.o. | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 265/09/24 |
389.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | SLOVBYS, s.r.o. | 30.09.2024 | 16.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 266/09/24 |
52.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol s r.o. | 30.09.2024 | 26.09.2024 |
| 07.10.2024 | Potraviny pre ŠJ. 267/09/24 |
298.53 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekareň a.s. | 30.09.2024 | 25.09.2024 |
| 07.10.2024 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2024-verejné osvetlenie. 1062404776 |
13.30 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 30.09.2024 | 07.10.2024 |
| 07.10.2024 | Elektrina za 09/2024 DF2024/27 |
269.28 € s DPH | Základná škola Podhorany | VSE a.s. | 04.10.2024 | 07.10.2024 |
| 07.10.2024 | Elektrina za 09/2024 DF2024/28 |
191.62 € s DPH | Základná škola Podhorany | VSE a.s. | 04.10.2024 | 07.10.2024 |
Zobrazených 10891 - 10905 z celkových 259976.
« Predchádzajúca 1 2 … 723 724 725 726 727 728 729 730 731 … 17331 17332 Nasledujúca »
