Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | potraviny pre šj 1935600007 |
11.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš | 10.07.2019 | 31.07.2019 |
| 01.08.2019 | výkon zodpovednej osoby 08/2019 1019080247 |
36.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Harichovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Faktúra za vodu 20312/2019 |
11.00 € s DPH | Černická Božena | Obec Hnilčík | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Čistiace prostriedky 20190026 |
362.22 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Ján Mešár Dekor | 23.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Výkon technika BTS 14072019 |
125.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Bezpečnostné technické služby BTS - Ing. Tuleja s.r.o. | 31.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Podpora HR 29303939 |
31.09 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | SOFTIP, a.s. | 23.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Softip Packet 29303646 |
16.67 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | SOFTIP, a.s. | 19.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | Zodpovedná osoba 1019080332 |
46.80 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | fa za výkon zodpovednej osoby 1019080165 |
42.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Osobný údaj.SK, s.r.o. | 01.08.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | fa za PC program KORWIN 621903267 |
159.84 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Datalan, a.s. | 31.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | fa za inžinierskú činnosť s výkonom činnosti stav. dozor - Zberný dvor 2019023 |
800.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. Jaroslav Sokolský | 31.07.2019 | 01.08.2019 |
| 01.08.2019 | telefónne poplatky, mobil, za obdobie od 8.6.2019 do 7.7.2019 8237572940 |
35.19 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.07.2019 | 11.07.2019 |
| 01.08.2019 | paušálny poplatok za internet, 07/2019 6190361733 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
| 01.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie KO - 06/2019 1051901839 |
887.66 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
| 01.08.2019 | odvoz, zneškodnenie a uloženie VOK KO, 06/2019 1051901840 |
138.97 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 09.07.2019 | 11.07.2019 |
Zobrazených 107236 - 107250 z celkových 260703.
« Predchádzajúca 1 2 … 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 … 17380 17381 Nasledujúca »
