Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2019 | internet L wifi standard 99111203 |
26.27 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Levonet, s.r.o. | 31.07.2019 | 05.08.2019 |
| 06.08.2019 | elektrina 2240155462 |
193.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.08.2019 | 06.08.2019 |
| 06.08.2019 | elektrina 2240002149 |
414.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.08.2019 | 06.08.2019 |
| 06.08.2019 | Za plyn MŠ a ŠJ 1.8.2019-31.8.2019 8697012787 |
41.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
| 06.08.2019 | Za plyn ocú od 1.8.2019 - 31.8.2019 8697012784 |
8.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
| 06.08.2019 | Za plyn kultúrny dom od 1.8.2019-31.8.2019 8697012785 |
26.00 € s DPH | Obec Betlanovce | SPP, a.s. | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
| 06.08.2019 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej
osoby za 8/2019 1019081732 |
36.00 € s DPH | Obec Betlanovce | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
| 06.08.2019 | Zber a zneškodnenie TKO 1031902953 |
737.42 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 01.08.2019 | 05.08.2019 |
| 06.08.2019 | Zber BRKO a RO za júl 2019 1031902923 |
30.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Brantner Nova, s.r.o. | 30.07.2019 | 05.08.2019 |
| 06.08.2019 | Elektrina za obdobie od 1.6.2019 - 31.8.2019 2270000963 |
428.00 € s DPH | Obec Betlanovce | VSE, a.s. | 01.08.2019 | 06.08.2019 |
| 06.08.2019 | Oprava zábradlia na moste cez rieku
Teplično 6/2019 |
396.38 € s DPH | Obec Betlanovce | Vladimír Milan | 06.08.2019 | 06.08.2019 |
| 06.08.2019 | Dodávka elektrickej energie 8/2019 1819201781 |
229.76 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 01.08.2019 | 06.08.2019 |
| 06.08.2019 | Dodávka el. energie 8/2019 3100552019/8 |
100.12 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.01.2019 | 03.01.2019 |
| 06.08.2019 | Dodávka el. energie 8/2019 3100552019/8/19 |
111.02 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 02.01.2019 | 03.01.2019 |
| 06.08.2019 | Mobilné telefóny od 22.06.2019 - do 21.07.2019 8238154379 |
98.47 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 22.07.2019 | 06.08.2019 |
Zobrazených 107011 - 107025 z celkových 260746.
« Predchádzajúca 1 2 … 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 7138 7139 … 17383 17384 Nasledujúca »
