Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
07.08.2019 FA za Elektrinu
2240001727
58.00 € s DPH Obec Jurské Východoslovenská energetika a.s 01.05.2019 14.05.2019
07.08.2019 FA za Vývoz TKO
20190337
435.96 € s DPH Obec Jurské FINEKOL, s.r.o. 01.05.2019 15.05.2019
07.08.2019 FA za internet 05 /2019
2019051071
30.00 € s DPH Obec Jurské NETON IT s.r.o 15.05.2019 17.05.2019
07.08.2019 FA za materiál
16757
53.91 € s DPH Obec Jurské Pavol Bjalončík FARBY LAKY DROGÉRIA 31.05.2019 17.05.2019
07.08.2019 FA za úradné tabule
20190035
142.80 € s DPH Obec Jurské MAGLUS s.r.o 16.05.2019 27.05.2019
07.08.2019 FA za okná
013/2013
249.00 € s DPH Obec Jurské Anna GABLEROVÁ OKAL 02.05.2019 06.05.2019
07.08.2019 FA ZA BOZP 04/2019
20190067
160.00 € s DPH Obec Jurské BTS TATRY s.r.o. 30.04.2019 06.05.2019
07.08.2019 FA ZA servis. výp. techniky 04/2019
190100230
50.00 € s DPH Obec Jurské Vladimíra Maslejáková MASNET 30.04.2019 06.05.2019
07.08.2019 FA za uloženie TKO
19220112
738.92 € s DPH Obec Jurské Mestský podnik Spišská Belá 06.05.2019 06.05.2019
07.08.2019 FA za servis. výp. 05/2019
190100291
50.00 € s DPH Obec Jurské Vladimíra Maslejáková MASNET 29.05.2019 31.05.2019
07.08.2019 FA za úrok z omeškania
3010071016
5.44 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 03.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za zemný plyn
3010058045
108.20 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za zemný plyn
3010071016
361.80 € s DPH Obec Jurské innogy Slovensko s.r.o 01.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za nájom kopírku WC:7855 SN : 3914016591
1990081103
97.40 € s DPH Obec Jurské XEROX LIMITED 03.06.2019 14.06.2019
07.08.2019 FA za tovar
62019
100.80 € s DPH Obec Jurské Ing. Michal Dodík 30.04.2019 29.05.2019
Zobrazených 106966 - 106980 z celkových 260750.
1 2 7128 7129 7130 7132 7134 7135 7136 17383 17384