Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2021 | mobil OU 2x 202132 |
38.81 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 22.01.2021 | 25.01.2021 |
| 26.01.2021 | tlač certifikátov k testovaniu COVID 202133 |
78.00 € s DPH | Obec Štefanová | LB DESIGN,s.r.o. | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
| 26.01.2021 | právne poradenstvo 1/2021 2021/34 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | FiloPartners, | 18.01.2021 | 26.01.2021 |
| 26.01.2021 | ochranné pomôcky k testovaniu COVID 202131 |
217.78 € s DPH | Obec Štefanová | FLORIAN,s.r.o. | 20.01.2021 | 21.01.2021 |
| 25.01.2021 | Za uloženie registratúrnych záznamov na rok 2021 5/1/2021 |
203.68 € s DPH | Obec Betlanovce | Archivovanie SK s.r.o. | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
| 25.01.2021 | Mobilné telefóny 22.12.2020 - 21.01.2021 8275815174 |
99.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 22.01.2021 | 25.01.2021 |
| 25.01.2021 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2020 - nedoplatok 125,03 EUR. Poslali zápočet s faktúrou 8443982422 (preplatok -48,49) = k úhrade ostáva 76,54 EUR. 8920026713 |
125.03 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 22.01.2021 | 25.01.2021 |
| 25.01.2021 | Opakovaná dodávka zem.plynu za 1/2021 - 445+443+447 8813422910 |
66.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 12.01.2021 | 25.01.2021 |
| 25.01.2021 | Lodný kontajner 20´DC ( 6 m ) s garanciou + Cena nakládky + cena prepravy s vykládkou - VYÚČTOVACIA FAKTÚRA 09_2021 |
0.00 € s DPH | Obec Beňadiková | BÔRY, s.r.o. | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
| 25.01.2021 | Licencia za využívanie softvéru TENDERnet v období od 06.11.2020 do 05.11.2021 204_2020 |
198.00 € s DPH | Obec Beňadiková | TENDERnet s.r.o. | 06.11.2020 | 25.01.2021 |
| 25.01.2021 | Voda za obdobie od 14.10.2020-12.01.2021. 521100811 |
875.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 14.01.2021 | 25.01.2021 |
| 25.01.2021 | akt. progr. 029/021 |
29.40 € s DPH | Obec Holumnica | TOPSET Stupava | 21.01.2021 | |
| 25.01.2021 | tonér 030/021 |
150.84 € s DPH | Obec Holumnica | DAMEDIS Brno | 22.01.2021 | |
| 25.01.2021 | vodné 031/021 |
7.84 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.01.2021 | |
| 25.01.2021 | vodné 032/021 |
0.00 € s DPH | Obec Holumnica | PVPS Poprad | 21.01.2021 |
Zobrazených 91801 - 91815 z celkových 272628.
« Predchádzajúca 1 2 … 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 … 18175 18176 Nasledujúca »
