Číslo faktúry: 8920026713
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Opravná faktúra za dodávku zemného plynu za rok 2020 - nedoplatok 125,03 EUR. Poslali zápočet s faktúrou 8443982422 (preplatok -48,49) = k úhrade ostáva 76,54 EUR.
Fakturovaná suma: 125.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.01.2021
Dátum doručenia: 25.01.2021
Datum zverejnenia: 25.01.2021
