Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2020 | zemný plyn 8648843709 |
78.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2020 | 02.04.2020 |
| 06.04.2020 | zemný plyn 8648843708 |
456.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2020 | 02.04.2020 |
| 06.04.2020 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za II. kvartál 2020 109/2020 |
822.46 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | W-Control, s.r.o. | 01.04.2020 | 02.04.2020 |
| 06.04.2020 | prevedenie odstránenia závad elektrickej inštalácie a bleskozvodov na budove futbalového ihriska + osvetlenie tenisových kurtov a malého ihriska 3/4/2020 |
2199.05 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | BPH Elektro, s.r.o. | 02.04.2020 | 02.04.2020 |
| 06.04.2020 | prenájom rohoží MŠ 2041875 |
17.87 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Lindstrom, s.r.o. | 25.03.2020 | 02.04.2020 |
| 06.04.2020 | bavlnené rúško s ochrannou fóliou 2020010 |
337.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Vladimír Šimšaj - Čalunník | 27.03.2020 | 02.04.2020 |
| 06.04.2020 | odvoz VOK, služby verejnej zelene 1052000864 |
1077.12 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 01.04.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | tovar do ŠJ 10200096 |
17.30 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | COOP Jednota Poprad, spotrebné družstvo | 01.04.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | výkon funkcie technika BOZP, PO 2020061 |
81.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Martin Majerčák | 26.03.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | Zrážky za 3/2020 - MŠ Kukučínova - 447 2200004981 |
290.96 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | Služby BOZP za 3/2020 20200164 |
84.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pro bts, spol.s.r.o. | 31.03.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | Režijné náklady na stravu zam-ci za 3/2020. 32020 |
35.10 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Základná škola | 31.03.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | Vodné + stočné za 3/2020 - MŠ Jilemnického, Komenského, Kukučínova 2208000501 |
529.72 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Považská vodárenská spoločnosť | 31.03.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | Odber zemného plynu za 4/2020 - MŠ Jilemnického, Komenského, Kukučínova 8697242555 |
74.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.04.2020 | 06.04.2020 |
| 06.04.2020 | El. energia 3/2020 - vyúčtovanie - preplatok (MŠ Jilemnického + Komenského) 1820101676 |
25.45 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Pow - en, a.s. | 06.04.2020 | 06.04.2020 |
Zobrazených 90901 - 90915 z celkových 258241.
« Predchádzajúca 1 2 … 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 … 17216 17217 Nasledujúca »
