Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2020 | prevedené čistenie a kontrola komínov - obecný úrad, MŠ, KD 200216 |
72.00 € s DPH | Obec Vernár | Kominárstvo Poprad, s.r.o | 21.05.2020 | 29.05.2020 |
| 17.06.2020 | administratívne tlačivá pre MŠ Vernár 1202202060 |
76.12 € s DPH | Obec Vernár | Ševt a.s. | 25.03.2020 | 01.06.2020 |
| 17.06.2020 | stravné lístky za máj 2020 20200021 |
264.46 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2020 | 03.06.2020 |
| 17.06.2020 | prečistenie kanalizácie - pri rekonštrukcií cesty ulica Hlavná - pri ihrisku 148/2020 |
166.03 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Danko | 30.05.2020 | 04.06.2020 |
| 17.06.2020 | červené korálky (pacerky) pre FSk Vernár 200101552 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Contas s.r.o. | 05.06.2020 | 08.06.2020 |
| 17.06.2020 | cestné obrubníky na multifunkčnú plochu za KD 0221/2020 |
628.99 € s DPH | Obec Vernár | Stavivá Poprad, s.r.o. | 30.05.2020 | 08.06.2020 |
| 17.06.2020 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.5.2020 do 7.6.2020 8262273477 |
32.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | telefónne poplatky a internet za obdobie máj 2020 - Ocú, MŠ a mobilný internet 8262092568 |
79.96 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | notebook pre potreby ESDB 2021 4221320626 |
299.00 € s DPH | Obec Vernár | Nay a.s. | 16.06.2020 | 16.06.2020 |
| 17.06.2020 | servisná prehliadka na traktore Zetor Major 80 20010766 |
687.24 € s DPH | Obec Vernár | Agra, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | odvoz, zneškodnenie, a poplatok za uloženie KO 1052001826 |
1154.64 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | pristavenie, odvoz, zneškodnenie VOK 5 ks 1052001827 |
1462.43 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | za elektrinu na mesiac máj 2020 7292526182 |
67.44 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika, a.s. | 05.06.2020 | 10.06.2020 |
| 17.06.2020 | za predaj a elektrickej energie za máj 2020, k vráteniu 171,30 € 2020006606 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | Elgas, k.s. | 11.06.2020 | 12.06.2020 |
| 17.06.2020 | Doprava a uloženie zmesového komunálneho odpadu za obdobie V.2020 95_2020 |
464.20 € s DPH | Obec Beňadiková | OZO a.s. | 12.06.2020 | 17.06.2020 |
Zobrazených 90841 - 90855 z celkových 261098.
« Predchádzajúca 1 2 … 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6061 … 17406 17407 Nasledujúca »
