Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | Telekomunikačné služby 5610388208 |
15.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Výkon správy majetku - vodovod 0297/2021 |
67.20 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 26.02.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Výkon správy majetku - čov 0296/2021 |
75.00 € s DPH | Obec Výborná | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 26.02.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Telekomunikačné služby 8278896530 |
16.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Prenájom zariadenia DLaF 917-21-00200 |
96.94 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 04.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Internet 1210607299 |
13.30 € s DPH | Obec Výborná | Hgdata, s.r.o. | 01.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Školské pomôcky 210003 |
149.40 € s DPH | Obec Výborná | Gabriela Andrážová NATY - papierníctvo | 04.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Vývoz odpadu 20210109 |
156.96 € s DPH | Obec Výborná | Finekol, s.r.o. | 23.02.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Materiál 4222453159 |
174.45 € s DPH | Obec Výborná | Nay, a.s. | 05.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | fa za prenájom kopír. zariadenia 71/21 |
141.17 € s DPH | Obec Gánovce | CBC Slovakia, s. r. o. | 15.02.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2021 72/21 |
36.00 € s DPH | Obec Gánovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 20.02.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2021 73/21 |
36.00 € s DPH | Obec Gánovce | osobnyudaj.sk, s. r. o. | 20.01.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | fa za projekt. dokumentáciu stavby Brána Giuseppeho Miglioriniho 74/21 |
180.00 € bez DPH | Obec Gánovce | Ing. Milan Černický | 08.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | fa za práce na projekte "Komunitné centrum Gánovce" 75/21 |
41413.80 € s DPH | Obec Gánovce | Dušan Čambal-PRESTIGE, s. r. o. | 05.03.2021 | 08.03.2021 |
| 08.03.2021 | Dodávka tepel.en. za 2/2021 MŠ JIL + KOM + KUK - 445+443+447 20210137 |
6000.17 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 04.03.2021 | 08.03.2021 |
Zobrazených 89611 - 89625 z celkových 272681.
« Predchádzajúca 1 2 … 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979 … 18178 18179 Nasledujúca »
