Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2021 | Balančná hra Sliepočka KIKO do MŠ 2021000260 |
32.80 € s DPH | Obec Betlanovce | KORKII s.r.o. | 01.04.2021 | 06.04.2021 |
| 09.04.2021 | Kompatibilné tonery do farebnej tlačiarne 211788 |
89.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Grand - MS s.r.o. | 06.04.2021 | 07.04.2021 |
| 09.04.2021 | Knihy do MŠ 218043379 |
108.05 € s DPH | Obec Betlanovce | Distribučná agentúra AD REM | 06.04.2021 | 07.04.2021 |
| 09.04.2021 | Licenčné poplatky za virtuálny cintorín obdobie 1.6.2021-1.6.2022 20210117 |
79.80 € s DPH | Obec Betlanovce | 3W Slovakia s.r.o. | 07.04.2021 | 07.04.2021 |
| 09.04.2021 | Za kancelársky papier recyklovaný 2021056 |
147.50 € s DPH | Obec Betlanovce | Michal Lelko | 07.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Za služby BOZP a OOP 2021064 |
60.00 € s DPH | Obec Betlanovce | Zuzana Skokanová | 31.03.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr.energie za 4/21
MŠ KUK 447 8200047087/4 |
227.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr.energie 4/21
MŠ KOM - 443 8200047088/4 |
149.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr. energie 4/21
MŠ JIL - 445 8200047089/4 |
41.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr. energie 4/21
MŠ JIL - 445 8200047090/4 |
28.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Záloha elektr.energie 4/21
MŠ JIL - 445 8200047091/4 |
110.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Energie2, a.s. | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Dodávka tepel.energie za 3/21 20210244 |
5348.08 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 08.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | toner do tlačiarne EPSON - vedúca ŠJ 0722021 |
29.88 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | ML - print, Miroslav Marušinec | 09.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Dodávka zem.plynu za 4/2021 - 445+443+447 8707257819 |
66.00 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | SPP a.s. | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
| 09.04.2021 | Telefóny pev.linky + internet 445+443+447 8280754185 |
124.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2021 | 09.04.2021 |
Zobrazených 88216 - 88230 z celkových 272689.
« Predchádzajúca 1 2 … 5878 5879 5880 5881 5882 5883 5884 5885 5886 … 18179 18180 Nasledujúca »
